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Exercício: 2025
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13019	Data de lançamento:	01/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	PAPEL TOALHA - Interfolha, na cor branca, dimensões 20x 20, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas in Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO E HIGIENE PARA A SECRETARIA.	5,60	2.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2025	PAPEL TOALHA - Interfolha, na cor branca, dimensões 20x 20, textura: folha simples - gofrado - alta resistência, gramatura: 27 a 28 g/m2, matéria prima: 100% de fibras. celulósicas, formato: folhas in Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO E HIGIENE PARA A SECRETARIA.	2.800,00
08/10/2025	NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA		2.800,00
13/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13019/2025 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 107999			2.766,40
13/10/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13019/2025			33,60
TOTAL		2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	13/10/2025	33,60		Lançada
TOTAL		33,60