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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1305	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: Renault/Master TCA b) Placa: IVF8336 - Secretaria de Saúdec) Tipo: Ambulânciad) Ano/modelo: 2013/2014e) Combustível: Diesel f) Renavam: 9924	2.294,71	2.294,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: Renault/Master TCA b) Placa: IVF8336 - Secretaria de Saúdec) Tipo: Ambulânciad) Ano/modelo: 2013/2014e) Combustível: Diesel f) Renavam: 9924	2.294,71
TOTAL		2.294,71	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.294,71

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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