| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LT |
| Número do empenho: | 13055 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI FEDERAL N.º 14640/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Caixa Organizadora 20l. Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, CONSUMO E HIGIENE PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 13,81 | 276,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Caixa Organizadora 20l. Finalidade: AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, CONSUMO E HIGIENE PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 276,20 | ||
| 13/01/2026 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 276,20 | ||
| 10/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13055/2025 MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LTDA - 115297 | 276,20 | ||
| TOTAL | 276,20 | 276,20 | 276,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
