Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1307 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: Citroen/Jumper Rontanb) Placa: IXA 4548 - Secretaria de Saúdec) Tipo: Ambulânciad) Ano/modelo: 2015/2015e) Combustível: Diesel f) Renavam: 1 |
2.294,71 |
2.294,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: Citroen/Jumper Rontanb) Placa: IXA 4548 - Secretaria de Saúdec) Tipo: Ambulânciad) Ano/modelo: 2015/2015e) Combustível: Diesel f) Renavam: 1 |
2.294,71 |
|
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| TOTAL |
2.294,71 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.294,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
