| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VO ORPHELINA RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA |
| Número do empenho: | 13071 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Portador de Deficiência | ||||
| Projeto / Atividade: | EXECUTAR AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PPDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE VALDIR LUIZ ADAMNSKI DURANTE MES 09/2025 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 0,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | DESPESA REFERENTE ABRIGAMENTO DE PACIENTE VALDIR LUIZ ADAMNSKI DURANTE MES 09/2025 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 1.400,00 | ||
| 03/10/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.400,00 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13071/2025 VO ORPHELINA RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA - 114580 | 1.343,00 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13071/2025 | 57,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 08/10/2025 | 57,00 | Lançada | |
| TOTAL | 57,00 |
