| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 13096 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 315.000,00 | 315.000,00 | 1.624,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 315.000,00 | 1.624,80 | ||
| 10/10/2025 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 1.624,80 | ||
| 15/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13096/2025 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 | 1.624,80 | ||
| TOTAL | 1.624,80 | 1.624,80 | 1.624,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
