| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
| Número do empenho: | 13103 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.98.00.00.00 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS, DECORAÇÃO E ENFEITES | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Cargas de gás para Solda Mig Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO. | 370,00 | 14.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | Cargas de gás para Solda Mig Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO. | 14.800,00 | ||
| 09/10/2025 | ROSANA SALTON - SEC. DA INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | 2.220,00 | ||
| 15/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13103/2025 - REF. OUTUBRO/2025 OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA ME - 101602 | 2.220,00 | ||
| TOTAL | 14.800,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.580,00 | |||
