| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLINIVET COMERCIAL E ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA LTDA |
| Número do empenho: | 13114 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA POLITICA ANIMAL - COMUPA | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA POLITICA ANIMAL - COMUPA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATENDIMENTO, MEDICAMENTOS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO. Finalidade: REFERENTE AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE UM ANIMAL CANINO FEMEA, COR PRETA EM SITUAÇÃO DE RUA, ENCONTRADO ATROPELADO, COM ATENDIMENTO, MEDICAMENTOS, EXAME E PROCEDIMENTO CIRURGICO NA DATA 07/07/2025, O PROCEDIMENTO CIRURGICO FOI REALIZADO NO DIA 24/09/2025. | 1.970,00 | 1.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | ATENDIMENTO, MEDICAMENTOS, EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO. Finalidade: REFERENTE AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE UM ANIMAL CANINO FEMEA, COR PRETA EM SITUAÇÃO DE RUA, ENCONTRADO ATROPELADO, COM ATENDIMENTO, MEDICAMENTOS, EXAME E PROCEDIMENTO CIRURGICO NA DATA 07/07/2025, O PROCEDIMENTO CIRURGICO FOI REALIZADO NO DIA 24/09/2025. | 1.970,00 | ||
| 06/10/2025 | VANDERLEI RODRIGUES DE MATTOS - SEC. DO MEIO AMBIENTE | 1.970,00 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13114/2025 CLINIVET COMERCIAL E ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA LTDA ME - 83325 | 1.850,29 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13114/2025 | 119,71 | ||
| TOTAL | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 08/10/2025 | 119,71 | Lançada | |
| TOTAL | 119,71 |
