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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JEAN CARLOS PAVAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	1312	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INTRODUÇÃO A PLATAFORMA TRANSFEREGON NA FAMURS	273,44	273,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INTRODUÇÃO A PLATAFORMA TRANSFEREGON NA FAMURS	273,44
12/02/2025	DESPESA COM PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INTRODUÇÃO A PLATAFORMA TRANSFEREGON NA FAMURS		273,44
14/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2025 JEAN CARLOS PAVAN - 90604			273,44
TOTAL		273,44	273,44	273,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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