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Última atualização realizada em 08/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13130	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa:	3390.30.98.00.00.00 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS, DECORAÇÃO E ENFEITES
Natureza da despesa:	FREDERICO EM LUZ/2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Estacas de madeira. Pinus. Com dimensão de 5x4cm. Comprimento: 3m. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFEÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO.	12,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	Estacas de madeira. Pinus. Com dimensão de 5x4cm. Comprimento: 3m. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFEÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO.	600,00
TOTAL		600,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				600,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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