Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13164 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
Envelope saco tamanho 229 x 334 off set 90g pardo |
0,25 |
75,00 |
| 300.00 |
Envelope grande branco 26 x 36 cm -80 gr |
0,34 |
102,00 |
| 300.00 |
Envelope médio branco 17 x 25 cm 80 gr |
0,26 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
Envelope saco tamanho 229 x 334 off set 90g pardo Envelope grande branco 26 x 36 cm -80 gr Envelope médio branco 17 x 25 cm 80 gr |
255,00 |
|
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| TOTAL |
255,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
255,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
