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Última atualização realizada em 10/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUMINI DECOR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13192 Data de lançamento: 06/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.30.98.00.00.00 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS, DECORAÇÃO E ENFEITES
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ/2025
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 40 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
70.00 MANGUEIRA FITA LED NEON, à prova d’água, 280led p/m 18W/m, 10 ROLOS DA COR BRANCO QUENTE E 05 ROLOS DE CADA COR ( AZUL, VERDE, ROSA, VERMELHO E LILÁS) 220v, mais 05 rabichos cor da luz a cada rolo de Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO. 610,50 42.735,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2025 MANGUEIRA FITA LED NEON, à prova d’água, 280led p/m 18W/m, 10 ROLOS DA COR BRANCO QUENTE E 05 ROLOS DE CADA COR ( AZUL, VERDE, ROSA, VERMELHO E LILÁS) 220v, mais 05 rabichos cor da luz a cada rolo de Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO. 42.735,00
TOTAL 42.735,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 42.735,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.