| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUMINI DECOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 13192 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.98.00.00.00 - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS, DECORAÇÃO E ENFEITES | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 40 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | MANGUEIRA FITA LED NEON, à prova d’água, 280led p/m 18W/m, 10 ROLOS DA COR BRANCO QUENTE E 05 ROLOS DE CADA COR ( AZUL, VERDE, ROSA, VERMELHO E LILÁS) 220v, mais 05 rabichos cor da luz a cada rolo de Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO. | 610,50 | 42.735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | MANGUEIRA FITA LED NEON, à prova d’água, 280led p/m 18W/m, 10 ROLOS DA COR BRANCO QUENTE E 05 ROLOS DE CADA COR ( AZUL, VERDE, ROSA, VERMELHO E LILÁS) 220v, mais 05 rabichos cor da luz a cada rolo de Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO NATALINO. | 42.735,00 | ||
| 22/10/2025 | FRANCIELI GANZER VENDRUSCOLO | 42.735,00 | ||
| 24/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13192/2025 LUMINI DECOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 116429 | 42.735,00 | ||
| TOTAL | 42.735,00 | 42.735,00 | 42.735,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
