| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 13205 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.40 | BOLACHA CASEIRA DE MEL – 1 KG | 25,99 | 582,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | BOLACHA CASEIRA DE MEL – 1 KG | 582,18 | ||
| 17/10/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 582,18 | ||
| 23/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13205/2025 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 | 582,18 | ||
| TOTAL | 582,18 | 582,18 | 582,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
