| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIANDRA MARIA UNGARATTI FREO |
| Número do empenho: | 13211 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE NO TRANSFEREGOV. | 600,70 | 600,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE NO TRANSFEREGOV. | 600,70 | ||
| 07/10/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 600,70 | ||
| 10/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13211/2025 ELIANDRA MARIA UNGARATTI FREO - 102138 | 600,70 | ||
| TOTAL | 600,70 | 600,70 | 600,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
