| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
| Número do empenho: | 13223 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 63.57 | Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 41,88 | 2.662,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 2.662,24 | ||
| 07/10/2025 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 2.662,24 | ||
| 09/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13223/2025 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 2.662,24 | ||
| TOTAL | 2.662,24 | 2.662,24 | 2.662,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
