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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1328	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.52	Proteção Verniz Mot., Higienização Ar Cond.Granada, Limpeza TBI, QUARTA Revisão, Limpa Bico Flex	130,00	587,50
0.50	Balanceamento Passeio	160,00	80,00
0.30	Oxi - Sanatização	33,33	10,00
1.00	Geometria Terceiro Finalidade: Serviço de Revisão do veículo SPIN, Placa JDB 7H05,- (35212 KM),empresa autorizada.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	Proteção Verniz Mot., Higienização Ar Cond.Granada, Limpeza TBI, QUARTA Revisão, Limpa Bico Flex Balanceamento Passeio Oxi - Sanatização Geometria Terceiro Finalidade: Serviço de Revisão do veículo SPIN, Placa JDB 7H05,- (35212 KM),empresa autorizada.	777,50
26/02/2025	SUZAN CRISTINI MILANI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		777,50
27/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1328/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946			716,85
27/02/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1328/2025			37,32
27/02/2025	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1328/2025			23,33
TOTAL		777,50	777,50	777,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	27/02/2025	37,32	300/2025	Lançada
ISS FORNECEDORES	27/02/2025	23,33	300/2025	Lançada
TOTAL		60,65