| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 13285 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 38 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA (SUPERFÍCIE BETUMINOSA) OU EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, COR BRANCA, A BASE DE RESINA ACRÍLICAS, ALTA QUALIDADE, APRESENTANDO GRANDE DURABILIDADE, MESMO QUANDO SUBME | 325,00 | 32.500,00 |
| 200.00 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA (SUPERFÍCIE BETUMINOSA) OU EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, COR AMARELA, A BASE DE RESINA ACRÍLICAS, ALTA QUALIDADE, APRESENTANDO GRANDE DURABILIDADE, MESMO QUANDO SUBM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS) PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO. | 329,00 | 65.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | TINTA PARA DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA (SUPERFÍCIE BETUMINOSA) OU EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, COR BRANCA, A BASE DE RESINA ACRÍLICAS, ALTA QUALIDADE, APRESENTANDO GRANDE DURABILIDADE, MESMO QUANDO SUBME TINTA PARA DEMARCAÇÃO ASFÁLTICA (SUPERFÍCIE BETUMINOSA) OU EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, COR AMARELA, A BASE DE RESINA ACRÍLICAS, ALTA QUALIDADE, APRESENTANDO GRANDE DURABILIDADE, MESMO QUANDO SUBM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS) PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO, PARA O SETOR DE PLANEJAMENTO. | 98.300,00 | ||
| TOTAL | 98.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 98.300,00 | |||
