| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 13288 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PROTETOR ARO 20 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( PROTETOR ARO) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 30,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | PROTETOR ARO 20 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( PROTETOR ARO) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 150,00 | ||
| 24/10/2025 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 150,00 | ||
| 30/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13288/2025 GAMA PNEUS LTDA - 116438 | 148,20 | ||
| 30/10/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13288/2025 | 1,80 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 30/10/2025 | 1,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1,80 |
