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Última atualização realizada em 10/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR STRAPASSON

Dados do Empenho

Número do empenho:	13291	Data de lançamento:	07/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	CONSERTO DE PNEUS 205/60R16	20,00	140,00
4.00	SERVIÇO DE TROCA de pneus 215/75R17.5 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.	32,00	128,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2025	CONSERTO DE PNEUS 205/60R16 SERVIÇO DE TROCA de pneus 215/75R17.5 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.	268,00
TOTAL		268,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				268,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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