| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR STRAPASSON |
| Número do empenho: | 13292 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | BALANCEAMENTO COMPLETO (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS) Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS, PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 55,00 | ||
| 20/10/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 55,00 | ||
| 22/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13292/2025 GILMAR STRAPASSON - 84161 | 45,92 | ||
| 22/10/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13292/2025 | 9,08 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 22/10/2025 | 9,08 | Lançada | |
| TOTAL | 9,08 |
