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Última atualização realizada em 10/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	13315	Data de lançamento:	08/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	CAMARA DE AR 17.5-25	230,00	3.450,00
10.00	PROTETOR ARO 17.5X25	135,00	1.350,00
40.00	PROTETOR ARO 20 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO) PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	30,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2025	CAMARA DE AR 17.5-25 PROTETOR ARO 17.5X25 PROTETOR ARO 20 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO) PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	6.000,00
TOTAL		6.000,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.000,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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