| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 13315 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CAMARA DE AR 17.5-25 | 230,00 | 3.450,00 |
| 10.00 | PROTETOR ARO 17.5X25 | 135,00 | 1.350,00 |
| 40.00 | PROTETOR ARO 20 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO) PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 30,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | CAMARA DE AR 17.5-25 PROTETOR ARO 17.5X25 PROTETOR ARO 20 Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO) PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 6.000,00 | ||
| 24/10/2025 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 6.000,00 | ||
| 29/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13315/2025 GAMA PNEUS LTDA - 116438 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
