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Exercício: 2025
Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13318	Data de lançamento:	08/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	CAMARAS/PROTETORES/VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	CAMARA DE AR 17.5-25	230,00	5.750,00
6.00	CÂMARA DE AR 20.5-25	440,00	2.640,00
4.00	CÂMARA DE AR 23.1-26	420,00	1.680,00
20.00	CÂMARA DE AR 12.5/80-18	109,00	2.180,00
15.00	PROTETOR ARO 17.5X25	135,00	2.025,00
10.00	PROTETOR ARO 20 Finalidade: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO) PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	30,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2025	CAMARA DE AR 17.5-25 CÂMARA DE AR 20.5-25 CÂMARA DE AR 23.1-26 CÂMARA DE AR 12.5/80-18 PROTETOR ARO 17.5X25 PROTETOR ARO 20 Finalidade: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO) PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.	14.575,00
24/10/2025	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		10.675,00
29/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13318/2025 - REF. OUTUBRO/2025 GAMA PNEUS LTDA - 116438			10.474,90
29/10/2025	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13318/2025			200,10
TOTAL		14.575,00	10.675,00	10.675,00
SALDO A PAGAR				3.900,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	29/10/2025	200,10	2879/2025	Lançada
TOTAL		200,10