| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APPELT INSTALACOES LTDA |
| Número do empenho: | 13328 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA REDE DE GAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE GÁS NA UNIDADE CEMACA DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. | 1.360,00 | 1.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | SERVIÇO DE MANUTENÇAO DA REDE DE GAS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE GÁS NA UNIDADE CEMACA DA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. | 1.360,00 | ||
| 09/10/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.360,00 | ||
| 14/10/2025 | AJUSTES DE RETENÇÃO | -1.360,00 | ||
| 17/10/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 1.360,00 | ||
| 22/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13328/2025 APPELT INSTALACOES LTDA - 97431 | 1.360,00 | ||
| 22/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13328/2025 APPELT INSTALACOES LTDA - 97431 | 1.332,66 | ||
| 22/10/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13328/2025 | 27,34 | ||
| 22/10/2025 | ESQUECIDO DE RETER | -1.360,00 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 22/10/2025 | 27,34 | Lançada | |
| TOTAL | 27,34 |
