Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13330
Data de lançamento:
08/10/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PILHA 3V CR 2032
8,00
8,00
450.00
BLOCO DE IMPRESSORA DO RELOGIO
1,00
450,00
1.00
LACRE INTERVENÇÃO TEECNICA RELOGIO PONTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA DE OBRAS ANTIGA.
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2025
PILHA 3V CR 2032 BLOCO DE IMPRESSORA DO RELOGIO LACRE INTERVENÇÃO TEECNICA RELOGIO PONTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO RELOGIO PONTO DA SECRETARIA DE OBRAS ANTIGA.
628,00
TOTAL
628,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
628,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
