MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 14 OUTUBRO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR DFE COMPRAS PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS IYI-5J22
0,00
835,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2025
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 Á 14 OUTUBRO/2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DO SETOR DFE COMPRAS PARTICIPAREM DE CURSO.VEÍCULO PLACAS IYI-5J22
835,50
TOTAL
835,50
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SALDO A PAGAR
835,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
