| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO TUR |
| Número do empenho: | 13384 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 10.10.2025 LEVAR PEÇAS PARA CONSERTOS. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 10.10.2025 LEVAR PEÇAS PARA CONSERTOS. | 60,00 | ||
| 09/10/2025 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 60,00 | ||
| 17/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13384/2025 ALEX SANDRO TUR - 90186 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
