Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1339
Data de lançamento:
12/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
TERMO CONVÊNIO 004/2017
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADITIVO AO COVÊNIO No 004/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E,PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE MES DE JANEIRO/2025
9.822,39
9.822,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
ADITIVO AO COVÊNIO No 004/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E,PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE MES DE JANEIRO/2025
9.822,39
12/02/2025
LIQ NOTA 42056
9.822,39
14/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2025
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369
9.822,39
TOTAL
9.822,39
9.822,39
9.822,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
