| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 134 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CALÇADA LEGAL - ADEQUAÇÃO E MELHORIAS DE PASSEIOS PÚBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa para prestação de serviços de construção de calçadas na Rua 176, no loteamento AVAMAU, bairro Aparecida, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma e projeto | 20.294,75 | 20.294,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | contratação de empresa para prestação de serviços de construção de calçadas na Rua 176, no loteamento AVAMAU, bairro Aparecida, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma e projeto | 20.294,75 | ||
| 14/01/2025 | FÁBIO JULIANO VANZIN - ENGENHEIRO CIVIL | 12.018,41 | ||
| 14/01/2025 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2025, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA | 1.322,02 | ||
| 14/01/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2025, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA | 439,87 | ||
| 15/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2025 - REF. JANEIRO/2025 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 | 10.256,52 | ||
| TOTAL | 20.294,75 | 12.018,41 | 12.018,41 | |
| SALDO A PAGAR | 8.276,34 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 14/01/2025 | 1.322,02 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 14/01/2025 | 439,87 | Lançada | |
| TOTAL | 1.761,89 |
