| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 13421 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. | 5,68 | 210,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. | 210,12 | ||
| 10/10/2025 | VALDENIR ANTONIO CADORE - SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 210,12 | ||
| 15/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13421/2025 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 210,12 | ||
| TOTAL | 210,12 | 210,12 | 210,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
