| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 13425 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 674.03 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. | 5,68 | 3.827,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. | 3.827,82 | ||
| 10/10/2025 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 3.827,82 | ||
| 15/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13425/2025 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 3.827,82 | ||
| TOTAL | 3.827,82 | 3.827,82 | 3.827,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
