| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA |
| Número do empenho: | 13428 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 69 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 137.26 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. | 5,68 | 779,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. | 779,49 | ||
| 10/10/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 779,49 | ||
| 15/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13428/2025 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144 | 779,49 | ||
| TOTAL | 779,49 | 779,49 | 779,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
