MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA.
1.530,00
1.530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2025
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA.
1.530,00
TOTAL
1.530,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.530,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
