Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALERIA DOS REIS PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1345 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS/HOSPEDAGENS/TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM DE ELENO PINERO QUANDO VEIO BUSCAR ADOLESCENTE A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM DE ELENO PINERO QUANDO VEIO BUSCAR ADOLESCENTE A PEDIDO DO CONSELHO TUTELAR. |
240,00 |
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| 13/02/2025 |
LIQ NOTA 2221 |
|
240,00 |
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| 14/02/2025 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-240,00 |
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| 14/02/2025 |
CANCELADO |
-240,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
