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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRA APARECIDA DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1351	Data de lançamento:	13/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 19 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR CURSO SOBRE O REGISTRO DE PREÇOS E CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITAÇÕES,LEI FEDERAL No 14133/2021	1.530,00	1.530,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2025	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 19 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR CURSO SOBRE O REGISTRO DE PREÇOS E CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITAÇÕES,LEI FEDERAL No 14133/2021	1.530,00
13/02/2025	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 Á 19 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR CURSO SOBRE O REGISTRO DE PREÇOS E CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITAÇÕES,LEI FEDERAL No 14133/2021		1.530,00
14/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1351/2025 ELISANDRA APARECIDA DOS SANTOS - 3652			1.530,00
17/02/2025	Empenhado para o credor errado			-1.530,00
TOTAL		1.530,00	1.530,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.530,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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