MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESA DE ALIMENTAÇÃSO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NO DIA 15.10.2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO DOSISTEMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
49,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2025
DESPESA DE ALIMENTAÇÃSO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NO DIA 15.10.2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO DOSISTEMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
49,00
14/10/2025
ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA
49,00
TOTAL
49,00
49,00
0,00
SALDO A PAGAR
49,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
