| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANEI DE FÁTIMA GAZOLLA SARMENTO |
| Número do empenho: | 13519 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NO DIA 15.10.2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA AMZOP. | 29,29 | 29,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á SEBERI NO DIA 15.10.2025 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA AMZOP. | 29,29 | ||
| 14/10/2025 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 29,29 | ||
| 17/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13519/2025 ROSANEI DE FÁTIMA GAZOLLA SARMENTO - 83503 | 29,29 | ||
| TOTAL | 29,29 | 29,29 | 29,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
