| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA |
| Número do empenho: | 13521 | Data de lançamento: | 14/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DA 16a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 69,61 | 69,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 Á 09 OUTUBRO/2025 PARTICIPAR DA 16a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 69,61 | ||
| 14/10/2025 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 69,61 | ||
| 17/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13521/2025 LAURA REGINA LANZA - 84073 | 69,61 | ||
| TOTAL | 69,61 | 69,61 | 69,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
