| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 13580 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 17.10.2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CURSOS. | 557,00 | 557,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 17.10.2025 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CURSOS. | 557,00 | ||
| 16/10/2025 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 557,00 | ||
| 17/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13580/2025 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 557,00 | ||
| TOTAL | 557,00 | 557,00 | 557,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
