| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 136 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa para executar pavimentação com pedras irregulares Basálticas na Rua 148, Bairro São José, neste município, conforme Projeto Básico, memorial descritivo, planilhas orçamentarias, cronogramas fisicos financeiros e projeto | 29.192,43 | 29.192,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | contratação de empresa para executar pavimentação com pedras irregulares Basálticas na Rua 148, Bairro São José, neste município, conforme Projeto Básico, memorial descritivo, planilhas orçamentarias, cronogramas fisicos financeiros e projeto | 29.192,43 | ||
| 14/01/2025 | FÁBIO JULIANO VANZIN - ENGENHEIRO CIVIL | 24.971,15 | ||
| 14/01/2025 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 136/2025, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA | 993,63 | ||
| 14/01/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 136/2025, 92048 - DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA | 330,61 | ||
| 17/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 136/2025 - REF. JANEIRO/2025 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 | 23.646,91 | ||
| TOTAL | 29.192,43 | 24.971,15 | 24.971,15 | |
| SALDO A PAGAR | 4.221,28 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 14/01/2025 | 993,63 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 14/01/2025 | 330,61 | Lançada | |
| TOTAL | 1.324,24 |
