| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 13636 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | CARGA DE GÁS LIQUEIFICADO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÃO P45 Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P45, PARA AS EMEIs. | 379,00 | 3.411,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | CARGA DE GÁS LIQUEIFICADO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÃO P45 Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P45, PARA AS EMEIs. | 3.411,00 | ||
| TOTAL | 3.411,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.411,00 | |||
