Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13636 |
Data de lançamento: |
16/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
37 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
CARGA DE GÁS LIQUEIFICADO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÃO P45
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P45, PARA AS EMEIs. |
379,00 |
3.411,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2025 |
CARGA DE GÁS LIQUEIFICADO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÃO P45
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P45, PARA AS EMEIs. |
3.411,00 |
|
|
| TOTAL |
3.411,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.411,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
