| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MELO & SIDUOSKI LTDA |
| Número do empenho: | 13637 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE FOGÃO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE FOGÃO DA EMEI NOSSA SENHORA APARECIDA. | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | CONSERTO DE FOGÃO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE FOGÃO DA EMEI NOSSA SENHORA APARECIDA. | 370,00 | ||
| 20/10/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 370,00 | ||
| 28/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13637/2025 MELO & SIDUOSKI LTDA - 148 | 362,60 | ||
| 28/10/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13637/2025 | 7,40 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 28/10/2025 | 7,40 | Lançada | |
| TOTAL | 7,40 |
