| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCIANE M SENGER ME |
| Número do empenho: | 13638 | Data de lançamento: | 16/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS E ENFEITES | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORNAMENTAÇÃO DA 40ª FEIRA DO LIVRO DE FREDERICO WESTPHALEN. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | MAO DE OBRA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORNAMENTAÇÃO DA 40ª FEIRA DO LIVRO DE FREDERICO WESTPHALEN. | 700,00 | ||
| 07/11/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 700,00 | ||
| 13/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13638/2025 LUCIANE M SENGER ME - 90256 | 678,44 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13638/2025 | 21,56 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 13/11/2025 | 21,56 | Lançada | |
| TOTAL | 21,56 |
