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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROSELEI DE FATIMA ROSSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1365	Data de lançamento:	14/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM ÁPORTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSOS GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA,SIGBPF,ADMINISTRAÇÃO OFF-LINE,SICON,CECAD E,TERMO FR ADESÃO AO PBF	0,00	1.670,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2025	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM ÁPORTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSOS GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA,SIGBPF,ADMINISTRAÇÃO OFF-LINE,SICON,CECAD E,TERMO FR ADESÃO AO PBF	1.670,00
14/02/2025	2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM ÁPORTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 DE FEVEREIRO/2025 PARTICIPAR DE CURSOS GESTÃO DO BILSA FAMÍLIA,SIGBPF,ADMINISTRAÇÃO OFF-LINE,SICON,CECAD E,TERMO FR ADESÃO AO PBF		1.670,00
17/02/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2025 ROSELEI DE FATIMA ROSSO - 44868			1.670,00
TOTAL		1.670,00	1.670,00	1.670,00
SALDO A PAGAR				0,00