| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 13665 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 10 UNIDADES DE REFLETORES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO DE PONTOS ESPECIFICOS NA FEIRA DO LIVRO. | 35,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 10 UNIDADES DE REFLETORES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO DE PONTOS ESPECIFICOS NA FEIRA DO LIVRO. | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
