| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 13696 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI FEDERAL N.º 14640/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | TOALHA DE PAPEL branca, 100% celulose virgem, aprox.20 cm x 20 cm - pct c/2 Rolos c/ 60 toalhas cada Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA. | 2,99 | 8.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | TOALHA DE PAPEL branca, 100% celulose virgem, aprox.20 cm x 20 cm - pct c/2 Rolos c/ 60 toalhas cada Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA. | 8.970,00 | ||
| 29/10/2025 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 8.970,00 | ||
| 31/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13696/2025 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 107999 | 8.328,60 | ||
| 31/10/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13696/2025 | 641,40 | ||
| TOTAL | 8.970,00 | 8.970,00 | 8.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 31/10/2025 | 641,40 | Lançada | |
| TOTAL | 641,40 |
