| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 137 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Cimento cp2 saco c 50 kg. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO 005/2025. | 38,11 | 190,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | Cimento cp2 saco c 50 kg. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO 005/2025. | 190,55 | ||
| 21/01/2025 | JOSE ARMANDO GRASSI - SEC.MUN. DE OBRAS | 190,55 | ||
| 24/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 137/2025 MEES MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 110231 | 190,55 | ||
| TOTAL | 190,55 | 190,55 | 190,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
