| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MURIEL A BLAU & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 13701 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI FEDERAL N.º 14640/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 151.00 | Grampo p/ prender roupa em Varal, pacote com 12 unidades, em madeira. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA. | 1,32 | 199,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Grampo p/ prender roupa em Varal, pacote com 12 unidades, em madeira. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA. | 199,32 | ||
| 07/11/2025 | LAURA DA SILVA - OFICIAL DE GABINETE | 199,32 | ||
| 13/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13701/2025 MURIEL A BLAU & CIA LTDA - 113035 | 196,93 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13701/2025 | 2,39 | ||
| TOTAL | 199,32 | 199,32 | 199,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 13/11/2025 | 2,39 | Lançada | |
| TOTAL | 2,39 |
