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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 08:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 13717 Data de lançamento: 20/10/2025
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3393.32.10.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: EMENDAS IMPOSITIVAS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 ACEBROFILINA 50 mg/ 5 ml 120 ml 5,07 2.534,75
10000.00 Acido Acetilsalicílico 100mg/cp 0,02 220,00
2000.00 ALBENDAZOL, 400 mg/cp 0,40 800,20
20000.00 Amitriptilina 25 mg/cp 0,03 660,00
5000.00 AMOXICILINA 500 mg/cp 0,18 887,50
4000.00 AMOXICILINA 500mg + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125mg/cp 0,78 3.120,00
15000.00 Bromazepan 3mg/cp 0,07 1.080,00
300.00 BROMEXINA 8 mg/5mL 120ml 5,40 1.618,80
50000.00 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D 400 UI/cp 0,04 1.990,00
15000.00 CARVEDILOL 6,25 mg/cp 0,07 1.035,00
15000.00 CARVEDILOL 12,5 MG/cp 0,07 1.042,50
3000.00 CEFALEXINA 500 mg/cp 0,50 1.500,00
5000.00 CINARIZINA 25mg/cp 0,03 128,00
20000.00 CLONAZEPAM 2 mg/cp 0,04 780,00
10000.00 CLOPIDOGREL 75mg/cp 0,02 220,00
200.00 Diclofenaco dietilamônio 11,6 mg/g 60g 3,15 629,90
10000.00 DIPIRONA 500 MG/cp 0,11 1.048,00
8000.00 ESCOPOLAMINA 10 + DIPIRONA 250mg/cp 0,20 1.560,00
5000.00 ESCOPOLAMINA 10mg/cp 0,42 2.097,50
10000.00 Fenobarbital 100mg/cp 0,16 1.600,00
30000.00 Fluoxetina, cloridrato 20 mg/cp 0,05 1.590,00
15000.00 IBUPROFENO 600MG/cp 0,11 1.650,00
3000.00 ISOSSORBIDA, mononitrato de, 20 mg/cp 0,17 504,90
200.00 levodropropizina 6 mg/ ml 120ml 11,81 2.362,00
10000.00 LEVODOPA 200 + BENZERAZINA 50 mg/cp 1,06 10.600,00
15000.00 Levotiroxina 25 mcg/cp 0,09 1.275,00
15000.00 LEVOTIROXINA 50mcg/cp 0,11 1.612,50
15000.00 Levotiroxina 100 mcg/cp 0,10 1.440,00
5000.00 METOPROLOL, tartarato 100 mg/cp 0,22 1.100,00
5000.00 METOPROLOL, succinato 50mg/cp 0,39 1.950,00
10000.00 METRONIDAZOL 250MG/cp 0,16 1.616,00
5000.00 NITROFURANTOINA 100MG/cp 0,23 1.145,00
20000.00 OMEPRAZOL 20MG/cap 0,06 1.140,00
5000.00 Ondansetrona, cloridrato 4 mg/cp 0,19 933,00
10000.00 Paracetamol 750mg/cp 0,10 1.000,00
12000.00 PARACETAMOL 500mg + CODEINA 30 mg/cp 0,36 4.308,00
300.00 Prednisolona 3 mg/ml 120ml 5,17 1.551,00
5000.00 PREDNISONA 20 mg/cp 0,15 745,00
10000.00 Sulfato ferroso 40mg/cp 0,03 290,00
10000.00 TRAMADOL, cloridrato 50mg/cp Finalidade: REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 24 DO VEREADOR RAUL PAZUCH. 0,13 1.245,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2025 ACEBROFILINA 50 mg/ 5 ml 120 ml Acido Acetilsalicílico 100mg/cp ALBENDAZOL, 400 mg/cp Amitriptilina 25 mg/cp AMOXICILINA 500 mg/cp AMOXICILINA 500mg + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125mg/cp Bromazepan 3mg/cp BROMEXINA 8 mg/5mL 120ml CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + VITAMINA D 400 UI/cp CARVEDILOL 6,25 mg/cp CARVEDILOL 12,5 MG/cp CEFALEXINA 500 mg/cp CINARIZINA 25mg/cp CLONAZEPAM 2 mg/cp CLOPIDOGREL 75mg/cp Diclofenaco dietilamônio 11,6 mg/g 60g DIPIRONA 500 MG/cp ESCOPOLAMINA 10 + DIPIRONA 250mg/cp ESCOPOLAMINA 10mg/cp Fenobarbital 100mg/cp Fluoxetina, cloridrato 20 mg/cp IBUPROFENO 600MG/cp ISOSSORBIDA, mononitrato de, 20 mg/cp levodropropizina 6 mg/ ml 120ml LEVODOPA 200 + BENZERAZINA 50 mg/cp Levotiroxina 25 mcg/cp LEVOTIROXINA 50mcg/cp Levotiroxina 100 mcg/cp METOPROLOL, tartarato 100 mg/cp METOPROLOL, succinato 50mg/cp METRONIDAZOL 250MG/cp NITROFURANTOINA 100MG/cp OMEPRAZOL 20MG/cap Ondansetrona, cloridrato 4 mg/cp Paracetamol 750mg/cp PARACETAMOL 500mg + CODEINA 30 mg/cp Prednisolona 3 mg/ml 120ml PREDNISONA 20 mg/cp Sulfato ferroso 40mg/cp TRAMADOL, cloridrato 50mg/cp Finalidade: REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 24 DO VEREADOR RAUL PAZUCH. 62.609,55
30/10/2025 EMPENHADO A MAIOR EQUIVOCADAMENTE CFE OFICIO:2397/2025 -12.962,00
TOTAL 49.647,55 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 49.647,55