Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13725 |
Data de lançamento: |
20/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI FEDERAL N.º 14640/2023 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 63.00 |
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS |
185,00 |
11.655,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2025 |
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA/PINTURA DE VEICULOS UTILITÁRIOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS |
11.655,00 |
|
|
| TOTAL |
11.655,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
11.655,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
