| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FARMÁCIA BELLA VITA LTDA |
| Número do empenho: | 13788 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LACTULOSE 667 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE DOMINGOS DE CASTRO. | 11,30 | 67,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | LACTULOSE 667 MG Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE DOMINGOS DE CASTRO. | 67,80 | ||
| 31/10/2025 | LUCIANA NATALI POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 67,80 | ||
| TOTAL | 67,80 | 67,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 67,80 | |||
